| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10181783 |
| Číslo faktúry: | FD /0497/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | práce v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1453,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2018 |
| Súbor: | FD_0497_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:12.
