| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018201 |
| Číslo faktúry: | FD /0504/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | K-TRIDE s.r.o. |
| Adresa: | Na záhumní 888/19,90051 Zohor |
| IČO: | 45407118 |
| Predmet: | dezinsekcia a likvidácia sršňov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2018 |
| Súbor: | FD_0504_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:12.
