| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18432 |
| Číslo faktúry: | FD /0492/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPonka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
| Súbor: | FD_0492_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:12.
