| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19899533 |
| Číslo faktúry: | FD /0491/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange a.s. |
| Adresa: | Prievozská,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
| Súbor: | FD_0491_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
