| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2052018208 |
| Číslo faktúry: | FD /0502/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VACHO s.r.o. |
| Adresa: | Šúrska 5,90001 Modra |
| IČO: | 35713038 |
| Predmet: | ZS - montáž nábytku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 621,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0502_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:05.
