| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8215078909 |
| Číslo faktúry: | FD /0501/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,83005 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
| Súbor: | FD_0501_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:54.
