| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180528 |
| Číslo faktúry: | FD /0509/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Topset Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | servis počítačov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 243,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.08.2018 |
| Súbor: | FD_0509_18 |
| Zverejnené: | 05.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:38.
