Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51180392 |
Číslo faktúry: | FD /0462/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | JAMP, s.r.o. |
Adresa: | Pivovarská 458,01901 Ilava |
IČO: | 31617131 |
Predmet: | oprava kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 972,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2018 |
Dátum úhrady: | 08.08.2018 |
Súbor: | FD_0462_18 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |