Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7309007028 |
Číslo faktúry: | FD /0472/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
Súbor: | FD_0472_18 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |