| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100032 |
| Číslo faktúry: | FD /0454/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Autobusar, s.r.o. |
| Adresa: | Borinská 4,84103 Bratislava 42 |
| IČO: | 51236982 |
| Predmet: | doprava osôb do Holíča |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
| Súbor: | FD_0454_18 |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 09:32.
