Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201820090 |
Číslo faktúry: | FD /0466/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AWD Systems. s.r.o. |
Adresa: | Cementárska 1650/14,90031 Stupava |
IČO: | 35958405 |
Predmet: | údržba www.lozorno |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 08.08.2018 |
Súbor: | FD_0466_18 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |