| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 182105725 |
| Číslo faktúry: | FD /0456/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | CWS boco |
| Adresa: | M.R.Štefánika 87,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31411045 |
| Predmet: | CK - tepovanie koberca |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
| Súbor: | FD_0456_18 |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:14.
