Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8212058091 |
Číslo faktúry: | FD /0427/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,83005 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefony |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
Dátum úhrady: | 17.07.2018 |
Súbor: | FD_0427_18 |
Zverejnené: | 14.08.2018 |