| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7426276587 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | KD - vyúčtovanie plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | -321,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2018 |
| Súbor: | FD_0023_18 |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:24.
