Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180003 |
Číslo faktúry: | FD /0021/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ing. Ľubomír Kaščák |
Adresa: | Volgogradská 4794/82,08001 Prešov |
IČO: | 40034801 |
Predmet: | náučno-reprezentantný projekt pre deti |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2018 |
Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
Súbor: | FD_0021_18 |
Zverejnené: | 02.03.2018 |