Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1817001 |
Číslo faktúry: | FD /0026/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | HYDROTEAM sr.o. |
Adresa: | Varšavská 3,83103 Bratislava |
IČO: | 30776023 |
Predmet: | podklady pre verej.súťaž - Rozšírenie vodojemu |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
Dátum úhrady: | 30.01.2018 |
Súbor: | FD_0026_18 |
Zverejnené: | 02.03.2018 |