| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10173797 |
| Číslo faktúry: | FD /0748/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | práce v zber.dvore |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0748_17 |
| Zverejnené: | 23.01.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:53.
