Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 141056621 |
Číslo faktúry: | FD /0737/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | uloženie odpadov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1182,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0737_17 |
Zverejnené: | 23.01.2018 |