| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8104653630 |
| Číslo faktúry: | FD /0686/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T Com a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefony |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2017 |
| Súbor: | FD_0686_17 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 02:39.
