| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151003580 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vrecový zber plastov, papiera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1455,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2016 |
| Súbor: | FD_0109_16 |
| Zverejnené: | 25.04.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:46.
