| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141017696 |
| Číslo faktúry: | FD /0329/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zberný dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1220,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2011 |
| Súbor: | FD_0329_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
