| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1138 |
| Číslo faktúry: | FD /0345/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VENIA n.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | OS 6/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2826,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2011 |
| Súbor: | FD_0345_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:13.
