| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014037 |
| Číslo faktúry: | FD /0253/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | H.L.Stav s.r.o. |
| Adresa: | Kvetná 13,90055 Lozorno |
| IČO: | 35765283 |
| Predmet: | ZŠ-oprava vodov.šachty, hydrant, šatne telocvične |
| Fakturovaná suma s DPH: | 822,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0253_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:52.
