| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7403446263 |
| Číslo faktúry: | FD /0241/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T Com a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0241_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:58.
