| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10140944 |
| Číslo faktúry: | FD /0267/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | práce na verejnej zeleni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2031,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0267_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:16.
