| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19899533 |
| Číslo faktúry: | FD /0254/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange a.s. |
| Adresa: | Prievozská,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0254_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
