Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7404441048 |
Číslo faktúry: | FD /0270/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | T Com a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefony |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0270_14 |
Zverejnené: | 01.07.2014 |