| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151002728 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | separovaný zber |
| Fakturovaná suma s DPH: | 562,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:30.
