| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9140190 |
| Číslo faktúry: | FD /0264/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | servis počítačov za apríl |
| Fakturovaná suma s DPH: | 893,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0264_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:28.
