Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9140184 |
Číslo faktúry: | FD /0265/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0265_14 |
Zverejnené: | 01.07.2014 |