Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 92014 |
Číslo faktúry: | FD /0247/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Kvanka Roman Mgr. |
Adresa: | Lesná 2,90055 Lozorno |
IČO: | 43777457 |
Predmet: | služby v knižnici |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0247_14 |
Zverejnené: | 01.07.2014 |