Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20142063 |
Číslo faktúry: | FD /0238/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | DOUBLE N, s.r.o. |
Adresa: | Príjazdná 7/A,83107 Bratislava 36 |
IČO: | 35848901 |
Predmet: | CK - hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0238_14 |
Zverejnené: | 01.07.2014 |