| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1433 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VENIA n.o. |
| Adresa: | Kominárska 2,83203 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | opatrovateľská služba za apríl |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3038,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0223_14 |
| Zverejnené: | 01.07.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:36.
