Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 06414 |
Číslo faktúry: | FD /0159/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ALLCLEAN, s.r.o. |
Adresa: | Gozovská 93/23,90055 Lozorno |
IČO: | 36059013 |
Predmet: | CK - servis vysavača |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0159_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |