Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19899533 |
Číslo faktúry: | FD /0186/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange a.s. |
Adresa: | Prievozská,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0186_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |