Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112014 |
Číslo faktúry: | FD /0156/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Základná škola |
Adresa: | Staničná 631,90055 Lozorno |
IČO: | 31773702 |
Predmet: | energia za kamery a multifunkčn.ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 676,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0156_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |