| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52014 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Kvanka Roman Mgr. |
| Adresa: | Lesná 2,90055 Lozorno |
| IČO: | 43777457 |
| Predmet: | práce v knižnici za marec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0192_14 |
| Zverejnené: | 29.05.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
