Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140039 |
Číslo faktúry: | FD /0154/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PEMIMA, spol. s r.o. |
Adresa: | Lesná 412,90055 Lozorno |
IČO: | 36663212 |
Predmet: | Bezpeč.dvere v zubnej ambulancii |
Fakturovaná suma s DPH: | 744,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0154_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |