| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20141483 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | DOUBLE N, s.r.o. |
| Adresa: | Príjazdná 7/A,83107 Bratislava 36 |
| IČO: | 35848901 |
| Predmet: | CK -hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0161_14 |
| Zverejnené: | 29.05.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:39.
