| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214017265 |
| Číslo faktúry: | FD /0194/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | RADIOLAN, spol. s r.o. |
| Adresa: | Kuklovská 9,84105 Bratislava |
| IČO: | 35892641 |
| Predmet: | internet v ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0194_14 |
| Zverejnené: | 29.05.2014 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 19:46.
