Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1420 |
Číslo faktúry: | FD /0182/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VENIA n.o. |
Adresa: | Kominárska 2,83203 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | opatrovateľ.služba za marec |
Fakturovaná suma s DPH: | 3202,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0182_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |