| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141035670 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpad zo zberného dvora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 612,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0167_14 |
| Zverejnené: | 29.05.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:39.
