Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 141035632 |
Číslo faktúry: | FD /0168/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ASA |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad zo zber.dvora |
Fakturovaná suma s DPH: | 208,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0168_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |