Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014168 |
Číslo faktúry: | FD /0187/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Dobrovoľná PO SR |
Adresa: | Kuzmányho č. 36,03601 Martin |
IČO: | 00177474 |
Predmet: | školenie hasičov |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0187_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |