| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9140102 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | servis informačných a komunik.technológií pre ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 525,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0127_14 |
| Zverejnené: | 14.05.2014 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 17:58.
