Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014018 |
Číslo faktúry: | FD /0140/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | H.L.Stav s.r.o. |
Adresa: | Kvetná 13,90055 Lozorno |
IČO: | 35765283 |
Predmet: | ZŠ - rekonštrukcia sociál.zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: | 13450,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0140_14 |
Zverejnené: | 14.05.2014 |