| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141035559 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpad zo zber.dvora |
| Fakturovaná suma s DPH: | 188,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145_14 |
| Zverejnené: | 14.05.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:09.
