Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9140103 |
Číslo faktúry: | FD /0128/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | servis počítačov za 2/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 825,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0128_14 |
Zverejnené: | 14.05.2014 |