| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2141107383 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | verej.použitie hudob. diel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139_14 |
| Zverejnené: | 14.05.2014 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:31.
