| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10110940 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nájom v CK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 547,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2011 |
| Súbor: | FD_0140_11 |
| Zverejnené: | 29.12.2011 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
